Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Tecnica | 19/10/2018 |
Area Tecnica reg.gen. 340 del 19/10/2018 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESSEMME MULTIMEDIA SAS DI ADRIA. |
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| Area Tecnica | 19/10/2018 |
Area Tecnica reg.gen. 339 del 19/10/2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL DI VICENZA. |
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| Area Tecnica | 19/10/2018 |
Area Tecnica reg.gen. 338 del 19/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA NETTUNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI VERONA. |
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| Area Tecnica | 19/10/2018 |
Area Tecnica reg.gen. 337 del 19/10/2018 GESTIONE POLESINE FREE WIFI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA POLESINE TLC SRL DI ROVIGO. |
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| Area Tecnica | 19/10/2018 |
Area Tecnica reg.gen. 336 del 19/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO, CIMITERO E VIABILITA DI COMPETENZA COMUNALE E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. NETTUNO DI VERONA. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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