| Determinazione reg.gen. 86 del 08/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC |
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1.815,00€
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Determinazione reg.gen. 86 del 08/04/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.815,00€
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| Determinazione reg.gen. 85 del 08/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC |
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1.815,00€
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Determinazione reg.gen. 85 del 08/04/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.815,00€
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| Determinazione reg.gen. 83 del 06/04/2019 |
Lavori di "Realizzazione di un sottopasso del ponte sulla S.S. n. 16 e qualificazione percorso" - Presa d'atto assegnazione lavori alla Ditta E.C.M. S.r.l. di San Giugliano in Campania (NA). |
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210.000,00€
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Determinazione reg.gen. 83 del 06/04/2019
Lavori di "Realizzazione di un sottopasso del ponte sulla S.S. n. 16 e qualificazione percorso" - Presa d'atto assegnazione lavori alla Ditta E.C.M. S.r.l. di San Giugliano in Campania (NA).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 210.000,00€
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| Determinazione reg.gen. 82 del 06/04/2019 |
Lavori riparazione autovettura Peugeot Ranch - Liquidazione fattura alla Ditta Officina Meccanica F.lli Campion di Campion Franco & C. Snc di Rovigo. |
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249,39€
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Determinazione reg.gen. 82 del 06/04/2019
Lavori riparazione autovettura Peugeot Ranch - Liquidazione fattura alla Ditta Officina Meccanica F.lli Campion di Campion Franco & C. Snc di Rovigo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 249,39€
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| Determinazione reg.gen. 81 del 05/04/2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A SEGUITO AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI |
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11.834,00€
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Determinazione reg.gen. 81 del 05/04/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A SEGUITO AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.834,00€
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| Determinazione reg.gen. 80 del 05/04/2019 |
Servizio di manutenzione e pulizia del verde pubblico, cimitero e viabilità di competenza comunale e piccola manutenzione ordinaria degli immobili comunali Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Nettuno di Verona |
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2.836,50€
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Determinazione reg.gen. 80 del 05/04/2019
Servizio di manutenzione e pulizia del verde pubblico, cimitero e viabilità di competenza comunale e piccola manutenzione ordinaria degli immobili comunali Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Nettuno di Verona
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.836,50€
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| Determinazione reg.gen. 79 del 04/04/2019 |
Liquidazione quarto trimestre 2018 impegnativa di cura domiciliare di tipo M e secondo semestre impegnativa di cura domiciliare di tipo B. |
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12.720,00€
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Determinazione reg.gen. 79 del 04/04/2019
Liquidazione quarto trimestre 2018 impegnativa di cura domiciliare di tipo M e secondo semestre impegnativa di cura domiciliare di tipo B.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.720,00€
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| Determinazione reg.gen. 78 del 04/04/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC |
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1.815,00€
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Determinazione reg.gen. 78 del 04/04/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.815,00€
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| Determinazione reg.gen. 77 del 04/04/2019 |
Messa a disposizione nuovo generatore di calore presso la Scuola primaria di Bosaro - Impegno di spesa triennio 2019/2021. |
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4.390,09€
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Determinazione reg.gen. 77 del 04/04/2019
Messa a disposizione nuovo generatore di calore presso la Scuola primaria di Bosaro - Impegno di spesa triennio 2019/2021.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.390,09€
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| Determinazione reg.gen. 76 del 04/04/2019 |
Servizio di connettività e fonia fissa, proroga del contratto con la Società Irideos S.p.A. di Milano. |
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594,14€
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Determinazione reg.gen. 76 del 04/04/2019
Servizio di connettività e fonia fissa, proroga del contratto con la Società Irideos S.p.A. di Milano.
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Spesa prevista: 594,14€
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