| Determinazione reg.gen. 375 del 25/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BOSARO. CIG: Z732993747 |
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520,18€
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Determinazione reg.gen. 375 del 25/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BOSARO. CIG: Z732993747
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 520,18€
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| Determinazione reg.gen. 374 del 25/11/2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A SEGUITO AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI AD AS2 s.r.l. - MESE DI AGOSTO 2019 |
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2.366,80€
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Determinazione reg.gen. 374 del 25/11/2019
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A SEGUITO AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI AD AS2 s.r.l. - MESE DI AGOSTO 2019
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.366,80€
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| Determinazione reg.gen. 373 del 25/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER NOTIFICA RACCOMANDATE EX ARTT. 139-140 C.P.C. |
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91,90€
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Determinazione reg.gen. 373 del 25/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER NOTIFICA RACCOMANDATE EX ARTT. 139-140 C.P.C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 91,90€
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| Determinazione reg.gen. 372 del 25/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO E SERVIZIO PICK-UP |
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410,46€
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Determinazione reg.gen. 372 del 25/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO E SERVIZIO PICK-UP
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 410,46€
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| Determinazione reg.gen. 371 del 25/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE AFFRANCATURE - POSTE ITALIANE S.P.A. |
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204,46€
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Determinazione reg.gen. 371 del 25/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE AFFRANCATURE - POSTE ITALIANE S.P.A.
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| Determinazione reg.gen. 370 del 22/11/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC |
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3.762,00€
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Determinazione reg.gen. 370 del 22/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC
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Spesa prevista: 3.762,00€
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| Determinazione reg.gen. 369 del 22/11/2019 |
Liquidazione fatture per la fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti anagraficamente nel territorio comunale anche se frequentanti scuole elementari fuori sede per l'anno scolastico 2019/2020. |
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2.218,06€
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Determinazione reg.gen. 369 del 22/11/2019
Liquidazione fatture per la fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti anagraficamente nel territorio comunale anche se frequentanti scuole elementari fuori sede per l'anno scolastico 2019/2020.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.218,06€
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| Determinazione reg.gen. 368 del 21/11/2019 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER PRESTAZIONI SU CANI RANDAGI/ VAGANTI E SU GATTI RICOVERATI AL CANILE SANITARIO |
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476,00€
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Determinazione reg.gen. 368 del 21/11/2019
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS 5 POLESANA PER PRESTAZIONI SU CANI RANDAGI/ VAGANTI E SU GATTI RICOVERATI AL CANILE SANITARIO
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Spesa prevista: 476,00€
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| Determinazione reg.gen. 367 del 21/11/2019 |
Liquidazione fattura per servizio di tenuta ed elaborazione contabilità iva anno 2019, invio dichiarazione iva e irap anno 2019. Dott. Ranzi Enrico. |
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1.078,48€
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Determinazione reg.gen. 367 del 21/11/2019
Liquidazione fattura per servizio di tenuta ed elaborazione contabilità iva anno 2019, invio dichiarazione iva e irap anno 2019. Dott. Ranzi Enrico.
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| Determinazione reg.gen. 366 del 21/11/2019 |
Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento alla Ditta Fonderia F.lli Velo Srl di Vicenza. |
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585,60€
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Determinazione reg.gen. 366 del 21/11/2019
Fornitura conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento alla Ditta Fonderia F.lli Velo Srl di Vicenza.
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Spesa prevista: 585,60€
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